Декларация по чл.73 ал.6

Упътване за работа с модула за файла за чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за 2021 г.

Работен период декември 2021

I. Файл за справка по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ
ВАЖНО! Тази точка се отнася само за фирмите, които имат през годината пуснати граждански договори.

1.Екран Граждански договори / Справки / Годишна справка

2.Избирате година

3.Бутон „Автоматично създаване“. Минава процес. Създават се съответен брой редове на базата на изплатените граждански договори.

4.Маркирате и следва бутон „Създаване на Декл. 73, ал. 1“

5.Чрез бутон „Към НАП“ създавате xml – файла за справката по чл. 73, ал. 1.

6.Получавате (download) файл с име Dec73_1_ГГГГ_ММ_ДД.zip, който съдържа xml – файл със същото име.

II. Файл за справка по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ

1.Екран Справки / Справка ДОД.

2.Първо се прави „Автоматично попълване“.
clip0001
Ако се чекне полето „Заплатата се изплаща през текущия месец“ в колоната с месеци вдясно чека от 12/2019 се премества на 12/2020, т.е. променя се диапазона месеци. Това се прави, ако заплатата за декември се изплаща през декември.
Полето „Нулиране на полетата за въвеждане“ служи за изчистване на ръчно попълнени полета в самите декларации (напр. сумите за преференциите за деца), но това има смисъл да се ползва при евентуално повторно пускане на алгоритъма. Кликваме бутон „Автоматично попълване“. Минава процес. Програмата е създала новите декларации за всички лица, които са работили през годината.
В колоната „Вид“ има вече само един вариант: „Авт. Попълване“

ЗАБЕЛЕЖКА!
- Ако през годината са издавани служебни бележки на освободени (напуснали) служители, в списъка може да има вид „При напускане“. Те не се включват във файла за НАП. За тези лица има отделен ред при автоматичното попълване и този ред ще отиде във файла за НАП. Ако това лице се е върнало на работа през годината за него (за разлика от другите напуснали) ще бъде чекнато полето „Основен работодател“ и в записа ще се включат данни за цялата година (до напускането и след връщането).
- Ако преди това е въведена бележка „От друг работодател“ за дадено лице, тя вече е тук като отделен ред. Данните от тази бележка ще се включват в основния ред (декларация) при действията от т. 6 (вж. по-долу).
Въвеждането на бележки от друг работодател не е задължително.
ВАЖНО! Особености при въвеждане на нова служебна бележка от друг работодател виж в края на текста.

3.Следва попълване на данни за преференциите за деца.
Кликвате на автоматично създадената декларация на определено лице. След това бутон „Редактиране“ и в поле (15) Данъчно облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ въвеждате сумата на облекчението (напр. за 2021 г. 4500 за едно дете, 9000 за две). Ако има случаи за деца с увреждания се попълва поле (16) Данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ. После бутон „Запис“.

4.Следва задължителното годишно преизчисляване на ДОД, т.е. създаване на удръжки във фишовете на хората. Този алгоритъм се пуска СЛЕД като ръчно се въведат преференциите за деца за всеки подписал декларация за това. Виж предната точка.

5.Маркирате всички бележки. (Без тези от друг работодател!)

6.Следва бутон „Изравнителни удръжки“.
clip0002
Минава процес. Резултат:
- Обединяват се редовете „От друг работодател“ и „Авт. Попълване“
- При обединението се сменя вида – от „Авт. Попълване“ става „Годишно изравняване“
- Прави се запис на удръжка 561 във фишовете. Да се пусне поименен списък за контрол!

7.Маркирате всички бележки. (Без тези от друг работодател!) Следва бутон „Проверка“.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Преди да продължите със създаването на файла за НАП направете всички необходими проверки и засечки (напр. поименен списък на код 561). Ако има нужда от корекции (напр. пропуснати лица с преференции, грешно въведени суми за преференции и др.) в този момент те могат да се коригират като отново се използва бутон „Изравнителни удръжки“, който ще регистрира промените.

8.Маркирате всички бележки. (Без тези от друг работодател!)

9.Бутон „Нова Декларация 73.6“

10.Влизате в екран „Декларация по чл.73 ал.6 – справка“ и чрез бутон „Към НАП“ създавате xml – файла за справката по чл. 73, ал. 6.

11.За следваща (повторна) работа със справките от Екран Справки / Справка ДОД от бутон „Декларации“ влизате в таблица „Декларация по чл.73 ал.6“. Тук се пази хронология на приемането, т. е. колко пъти сте извършвали това действие. Можете да избирате коя порция от данни да ползвате, като кликнете на съответния ред. В най-дясната колона е отбелязана датата и часа, когато е създаден файла.

12.Получавате (download) файл с име Dec73_6_ГГГГ_ММ_ДД.zip, който съдържа xml – файл със същото име.

13.Възможно е повторно действие от т. 1 до т. 9 при необходимост. Важно е да се знае, че удръжките на код 561 във фишовете не се изтриват автоматично при изтриване на декларациите. Това трябва да се направи ръчно от екран „Работа с фишове/Лични фишове“.

14.При необходимост от корекция на вече подадени данни от Екран Справки / Справка ДОД от бутон „Декларации“ влизате в таблица „Декларация по чл.73 ал.6“ (вж. т. 11), избирате съответната порция за годината (подадената в НАП) и после от списъка с лицата се маркират тези за корекция и чрез бутона „Копиране“ се копират в началния екран „Справка ДОД“. Там се правят промените и после се повтарят съответните действия до получаване на нов файл.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Бутонът „Изчитане на изравнителни удръжки“ се използва САМО в случай на специална корекция, при която е необходимо да се заместят суми в декларациите, като се попълнят тези от фишовете, т.е. пренасят се сумите от код удръжка 561 във файла за НАП. Винаги преди предаването на файла правете съответните проверки!

III. Попълване на Декларация 6

1. Декларация 6 за код плащане 8 за декември се попълва по стандартния начин (от екран Към НОИ и НАП / Към НАП - Декларация 6 – бутон Нова декларация и бутон Автоматично попълване)

Добавени са три нови спомагателни полета отдолу на всяка колона. Имат смисъл само за колоните, в които е попълнена информация за данъка по ЗДДФЛ (код плащане 8).

clip0003